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澳门银河娱樂城2017年部门决算编制说明

发布人:lsfl01 来源: 时间:2019/1/30 点击:6678

澳门银河娱樂城

2017年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

银河娱樂城是委领导下的全各族各界妇女的社会群众团体,是党和政府联系群众的桥梁和纽带,基本职能代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)2017年重点工作完成情况

以“嘉州巾帼心向党·姐妹喜迎十九大”为主题,以推动第七次党代会各项部署在银河娱樂城系统落地为主旨,以践行五大发展理念为主线,以开展“移风易俗·巾帼先行”活动为主导,着力增强“三性”,努力克服“四化”,全力推进“五大行动”,团结带领广大妇女干在实处、走在前列,为乐山奋力实现“两个先于、两个高于、四个提升”的目标贡献巾帼力量。

二、部门概况

澳门银河娱樂城无下属二级单位,本单位属行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017银河娱樂城本年收入合计410.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入395.84万元,占96.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%年初结转和结余收入14.61万元,占3.5%其他收入0.24万元,占0.1%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017银河娱樂城本年支出合计403.94万元,其中:基本支出217.65万元,占53.88%;项目支出186.29万元,占46.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图2:支出决算结构图)(饼状图)数据来源Z01_2


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计409.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加70.47万元,增长20.75%原因是:彝绣,精准扶贫工作经费的支出

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出395.84万元,占本年支出合计的96.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加83.08万元,增长26.57%

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)数据来源Z04

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出395.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出335.97万元,占84.86%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出45.21万元,占11.42%;医疗卫生支出4.69万元,占1.2%;住房保障支出14.02万元,占3.5%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)数据来源Z04

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)29(款):支出决算为335.98万元,完成预算120%决算数大于预算数的主要原因是彝绣,精准扶贫工作经费的支出

2.一般公共服务(类)29(款)01(项):支出决算为153.74万元,完成预算123%决算数大于预算数的主要原因是彝绣,精准扶贫工作经费的支出

3.一般公共服务(类)29(款)02(项):支出决算为175.24万元,完成预算128%决算数大于预算数的主要原因是彝绣,精准扶贫工作经费的支出

4.一般公共服务(类)29(款)99(项):支出决算为7万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)05(款):支出决算为45.20万元,完成预算120%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员社会保障支出提高

6.社会保障和就业(类)05(款)04(项):支出决算为11.64万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)05(款)05(项):支出决算为19.65万元,完成预算123%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费提高

8.社会保障和就业(类)05(款)06(项):支出决算为13.91万元,完成预算120%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费提高

9.医疗卫生与计划生育(类)11(款)01(项):支出决算为4.69万元,完成预算100%

10.农业水支出(类)01(款)99(项):支出决算为4.05万元,完成预算100%

11.住房保障支出(类)02(款)01(项):支出决算为14.02万元,完成预算105%,决算数大于预算数的主要原因是增加公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出335.97万元,其中:

人员经费212.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
  公用经费10.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元,完成预算67.25%决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务接待标准的降低

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.36万元,占94.56%;公务接待费支出决算0.31万元,占5.47%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出5.36万元其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.36万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016减少0.64万元,下降10.67%。主要原因是公务用车维护费用支出降低

3.公务接待费支出0.31万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。0.31万元,具体内容包括:接待上级银河娱樂城领导来乐指导工作接待费用共计0.31万元其中:接待领导来乐指导13批次,40人,共计支出0.31万元;外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016减少2.12万元,增下降87.24%。主要原因是公务接待人次减少

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,银河娱樂城机关运行经费支出4.72万元,比2016年减少2.98万元,下降38.70%

(二)政府采购支出情况

2017年度,银河娱樂城政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用品授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,银河娱樂城有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金403.94万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)


中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)


非税收入上缴情况(1分)


资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)


社会公众满意度(4分)

4



、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

6.一般公共服务(类)29(款):群众团体事务

7.一般公共服务(类)29(款)01(项)行政运行。

8.一般公共服务(类)29(款)02(项)一般行政事务管理。

9.一般公共服务(类)29(款)99(项)其他群众团体事务支出。

10.社会保障和就业(类)05(款):指行政事业单位离退休

11.社会保障和就业(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休。

12.社会保障和就业(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)11(款)01(项):指行政单位医疗

15.农林水支出(类)01(款)99(项):指其他农业支出

16.住房保障(类)02(款)01(项):指住房公积金

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开(银河娱樂城).xls


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